目 录
第一部分 开云综合(集团)官方网站单位概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分 开云综合(集团)官方网站单位2024年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 开云综合(集团)官方网站单位2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开云综合(集团)官方网站单位概况
一、 主要职能
（一）开云综合(集团)官方网站是全日制公办普通高等学校，是具有独立法人资格的非营利性教育事业单位。学校的举办者是海南省人民政府，主管部门为海南省教育厅。
（二）学校以立德树人为根本任务，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新和国际交流与合作职能，承担服务海南省基础教育和引领教师教育的职责。
（三）学校实施普通高等教育，适当开展继续教育、留学生教育及其他形式的学历和非学历教育。
（四）学校主要教育形式为全日制学历教育，以本科教育为主，适度开展专科教育，积极争取开展研究生教育。
（五）学校以教育学学科和教师教育类专业为特色，学科专业设置涵盖教育学、艺术学、文学、法学、管理学、理学、工学等学科门类。
学校内设党政办公室（机关党总支、国际合作与交流处、审计处）、纪检监察处、组织部、宣传统战部、党委学生工作部 (学生工作处、人民武装部)、保卫处(社会治安综合治理办公室) 、人事处（党委教师工作部、教师发展中心）、教务处、科研处、招生就业工作处、财务处、国有资产管理处、后勤基建处等13个党政管理机构。设有学前教育学院、教师教育学院、马克思主义学院、文学院、理学院、音乐学院、体育学院、美术学院、外国语学院(国际交流与教育学院)、信息科学技术学院、管理学院等11个教学单位。设有教学质量监测与评估中心、网络与教育技术中心、图书馆、琼台书院博物馆(海南青年学生党校、海南省琼崖红色文化传承与创新研究基地）、继续教育学院、海南省幼儿师资培训研究中心、海南省普通话和文字应用培训测试中心、档案馆、老干部服务中心、采购与招标管理中心等10个教辅机构。设有海南自贸港教育研究院、海南省小学与幼儿教育研究基地、海南省大中小幼一体化德育研究基地、海南省儿童认知与行为发展研究重点实验室等4个科研机构。设有开云综合(集团)官方网站附属幼儿园、开云综合(集团)官方网站附属桂林洋幼儿园2个附属单位。设有团委、工会等群众团体。
第二部分 开云综合(集团)官方网站单位2024年单位预算表
（此部分内容即为单位预算公开表，详见表格）
第三部分 开云综合(集团)官方网站单位2024年单位预算情况说明
一、关于开云综合(集团)官方网站单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
开云综合(集团)官方网站单位2024年财政拨款收支总预算25,907.74万元，比上年预算数减少1,129.81万元，主要是教育支出减少1,522.79万元。其中，收入总计25,907.74万元，包括一般公共预算本年收入25,770.51万元、上年结转137.24万元；支出总计25,907.74万元，包括教育支出22,425.92万元、 科学技术支出244.64万元、 社会保障和就业支出1,755.93万元、卫生健康支出552.19万元、住房保障支出929.07万元。
二、关于开云综合(集团)官方网站单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
开云综合(集团)官方网站单位2024年一般公共预算当年拨款25,907.74万元，比上年预算数减少1,129.81万元，主要是基本支出增加了934.15万元，项目支出减少了2,063.95万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出22,425.92万元，占86.56%；科学技术支出244.64万元，占0.94%；社会保障和就业支出1,755.93万元，占6.78%；卫生健康支出552.19万元，占2.13%；住房保障支出929.07万元，占3.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2024年预算数为22,047.88万元，比上年减少1338.66万元，主要是项目支出预算减少了1,996.93万元。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为44.14万元，比上年增加6.74万元，主要是项目支出预算增加6.74万元（中职学生资助补助增加）。
3.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）2024年预算数为50.40万元，比上年减少38.4万元，主要是项目支出预算减少38.4万元（国际生学生人数减少）。
4.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2024年预算数为283.50万元，比上年减少132.47万元，主要是培训项目预算减少。
5.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2024年预算数为130.53万元，比上年增加23.48万元，主要是增加了科技厅自然科学项目。
6.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2024年预算数为65.50万元，比上年增加4.02万元，主要是教改、科研项目预算增加。
7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为8.00万元，比上年增加8万元，主要是本年新增了市县科技创新专项。
8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为40.61万元，比上年减少8.39万元，主要是本年无新增科技厅重点研发项目。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,157.56万元，比上年增加150.52万元，主要是单位人员缴纳基本养老保险缴费基数加大，增加了预算。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为578.78万元，比上年增加75.26万元，主要是单位人员缴纳职业年金缴费基数加大，增加了预算。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为9.79万元，比上年减少27.59万元，主要是离休人员抚恤金。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为9.80万元，比上年增加2.86万元，主要是遗属补助人员增加。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为552.19万元，比上年增加79.9万元，主要是主要是单位人员缴纳医疗保险缴费基数加大，增加了预算。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为929.07万元，比上年增加84.93万元，主要是主要是单位人员缴纳住房公积金缴费基数加大，增加了预算。
三、关于开云综合(集团)官方网站单位2024年一般公共预算基本支出情况说明
开云综合(集团)官方网站单位2024年一般公共预算基本支出为16,625.94万元，其中：
人员经费14,052.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费2,573.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
四、开云综合(集团)官方网站单位2024年“三公”经费预算情况说明
（一）开云综合(集团)官方网站单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为48.06万元，其中：
因公出国（境）经费27.16万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）6人。出国（境）团组主要包括：1.出访美国、加拿大、香港特区计划团组：目的地为美国、加拿大、香港特区，天数为10天，主要任务为走访《中美人才培养计划》121项目美方高校（塞勒姆大学、北亚利桑那州立大学等），落实我校学生赴美学习专业对接， 落实教师、学生学历提升、学生交流交换，师生短期培训等项目的合作方式；依托121计划举办实验班项目的计划签署；走访加拿大相关高校，学生学历提升、学生交流交换，师生短期培训等项目的合作方式；走访香港理工大学，进一步为我校科学教育专业、计算机专业学生落实交流专业实习等工作。公务用车购置及运行费18.96万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.96万元），与上年预算持平；公务车保有量7辆，计划购置0辆。公务接待费1.94万元，与上年预算持平，计划接待20批120人。
（二）开云综合(集团)官方网站单位2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。
五、关于开云综合(集团)官方网站单位2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
开云综合(集团)官方网站单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
琼台师范学院单位2024年无政府性基金预算拨款。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
开云综合(集团)官方网站单位2024年无政府性基金预算拨款。
六、关于开云综合(集团)官方网站单位2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，开云综合(集团)官方网站单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开云综合(集团)官方网站单位2024年收支总预算42,023.22万元。
七、关于开云综合(集团)官方网站单位2024年收入预算情况说明
开云综合(集团)官方网站单位2024年收入预算42,023.22万元，其中：上年结转6,084.34万元,占14.48%；一般公共预算拨款收入25,770.51万元，占61.32%；财政专户管理资金收入8,907.98万元,占21.2%；事业收入1,260.40万元，占3%。比上年预算数增加2,678.58万元，主要是上年结转增加1,447.02万元，一般公共预算拨款收入增加870.28万元，财政专户管理资金收入增加394.29万元，事业收入增加4万元，其他收入减少37万元。
八、关于开云综合(集团)官方网站单位2024年支出预算情况说明
开云综合(集团)官方网站单位2024年支出预算42,023.22万元，其中：基本支出31,543.62万元，占75.06%；项目支出10,479.61万元，占24.94%。比上年预算数增加2,803.92万元，主要是基本支出增加4,750.07万元，项目支出减少1,946.15万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
无此项经费。
（二）政府采购情况
开云综合(集团)官方网站单位政府采购预算总额1,741万元，其中：政府采购货物预算1,741万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至年12月31日，开云综合(集团)官方网站单位本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车2辆，其他用车5辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2024年开云综合(集团)官方网站单位34个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算25,770.51万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.学生事务补助项目，预算安排1,191.9万元，其中一般公共预算741.19万元，主要用于学生副食品补贴、师范生教育实习经费，绩效目标是通过发放副食品补贴，以改善提升学生生活水平；通过实习，提高学生的就业水平。
2.教师队伍建设资金项目，预算安排807.5万元，主要用于海南省学前教育教师定向培养计划项目，预算安排524万元，用于公培生生活补贴、免学费住宿费补助，绩效目标为助学金按规定及时发放率为100%；2024年好校长好教师工程项目，预算安排166.5万元，用于小学校长、教师、幼儿园教师的培训，绩效目标预计培训人数大于600人； 2024年海南省乡镇骨干教师培养项目，预算安排117万元，用于乡镇小学骨干教师培训，绩效目标是计培训人数180人。
3.学生资助补助项目（高校），预算安排1,340.6万元，主要用于主要用于国家奖助学金、省优秀大学生奖学金、本专科退役士兵专项助学金、留学生奖学金。绩效目标是足额按标准发放国家奖学金、助学金、励志奖学金等，帮助学生更好完成学业。
4.教学实训科研平台公务服务体系建设项目，预算安排4,452.00万元，主要用于主要用于实验实训室建设、图书文献资源建设，绩效目标是通过实验实训室建设，提高教学实训硬件水平；加强图书信息资源建设，提升图书馆基础服务质量；提高生均拨款，保障学校日常运转。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
